發(fā)布日期：2022-08-02 瀏覽量:0 所屬欄目:集團動態(tài)
7月28日下午，集團內(nèi)控管理制度宣貫會在29樓第五會議室召開，集團領(lǐng)導及員工參加了會議。
因疫情防控原因，天職國際會計師事務所李丹總監(jiān)在線匯報了前期集團內(nèi)控體系建設工作情況。首先，她對前期內(nèi)部控制建設工作做了整體回顧，并表示在集團領(lǐng)導的重視下，各有關(guān)部門協(xié)助下，項目組工作順利，通過梳理各項業(yè)務流程圖、進行風險識別、開展業(yè)務風險的管控設計，編制了《內(nèi)部控制調(diào)研診斷報告》、《內(nèi)部控制管理手冊》、《管理制度匯編》等。針對內(nèi)部控制建設體系的運行實施工作，李丹進行了專題輔導。
培訓會第二部分由集團綜合行政部對采購管理、印章管理、車輛管理、商務接待管理等8項制度進行宣貫；人力資源部對人員招聘管理、勞動合同管理、員工培訓、人事檔案、勞動紀律等7項制度進行宣貫；財務管理部重點對《資金管理辦法》《財務付款管理辦法》進行了宣貫。
最后集團總經(jīng)理徐春山同志強調(diào)內(nèi)控體系建設和內(nèi)控體系試運行是集團的重要工作，要認真學習好管理制度匯編等各項成果，履行好各自的內(nèi)控職責，按照相關(guān)要求全面參與到內(nèi)控體系建設與試運行的各項工作中，確保內(nèi)控體系建設與試運行工作的順利推進。他提出了四點工作要求：一是提高認識，加強學習；二是強化制度執(zhí)行；三是及時評估優(yōu)化；四是加強制度運用，提高工作效率，促進集團各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
